För att få ett smidigt flöde av dina leverantörsfakturor ser vi till att de skickas direkt in i programmet från din leverantör, tolkas och konteras upp (bokförs). Sedan skickas de till dig för attest/godkännande. Efter att fakturan är godkänd skickar vi den till banken tillsammans med en betalfil för betalning.
I och med detta flöde så slipper du sitta och manuellt lägga in alla betalningar på banken, vilket minskar risken att man slår in fel referensnummer.
Det finns även möjlighet att skicka in leverantörsfakturorna till bokföringsprogrammet via mail eller en app.
Vi tar tillsammans fram en lösning som blir smidig för alla.
